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ag視訊平臺_首頁2017年部門綜合預算說明
2017-02-25 10:09  

一、部門主要職責

ag視訊平臺_首頁是經教育部、陜西省人民政府批準設立的一所全日制普通高等職業院校,主要承擔高等職業教育、科研及培訓任務。學校屬高等教育序列,由ag视讯平台市人民政府領導,教學業務受教育廳管理和指導。

附屬醫院(ag视讯平台市中醫醫院),面向社會提供醫療服務,開展教學實踐活動。

二、2017年部門主要工作任務

2017年是我校建設國家優質校和省級示范高職院校的關鍵年,學校將繼續穩定目前良好的發展勢頭,走轉型發展、內涵發展、科學發展之路,解放思想,更新理念,開闊視野,改革創新,開放融合,追趕超越,各項工作努力躍上新臺階。

(一)重點工作

——按照高職辦學規律和要求,創新思維,進一步提升管理水平和辦學層次。

——加快推進學校改革發展,主動適應經濟社會發展和人才培養要求,提升服務地方經濟社會發展的能力和水平。

——分解細化國家優質校建設任務,落實目標責任,追趕超越。

——加強專業建設,優化專業布局結構,增加專業數量,改善專業教學條件。修訂完善專業人才培養方案,深化人才培養模式改革。

——大力加強職業技能大賽和“互聯網+”大學生創新創業大賽,力爭中省獲獎數量大幅提升。

——加強師資隊伍建設,進一步提升高層次人才數量和質量。積極穩妥推進人事制度改革和績效工資改革,使教職工有更多的獲得感和幸福感。

——加強大學文化建設,凝練大學精神,踐行校訓、校風、教風、學風,提高校園文化建設品位。

——加強校地校企校產校際合作交流,擴大國際交流與合作,實現開放融合與國際合作辦學新突破。

(二)主要工作任務

1.按照“一流學院,一流專業”及“國家優質校”建設目標,全面深化改革,面向職業辦學,貼近產業辦學,瞄準就業辦學,政校行企聯動辦學,努力提高教育現代化水平。

2.加快國家優質校和示范高職建設步伐。加強組織領導和監督檢查,落實好高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018年)35項任務和18項建設項目,確保建設工作有序開展。組織人員外出考察學習示范建設先進理念和經驗。完成省級示范院校建設階段性工作任務,迎接省教育廳中期檢查。

3.著力推進專業建設。加強專業教學質量標準建設,根據區域經濟社會發展需要,科學合理設置專業。申報獲批新專業4—5個。大力發展中藥、護理、畜牧獸醫、中醫學、學前教育等特色品牌專業,充分發揮重點專業、特色專業的示范引領作用。

4.加強“雙師”教學隊伍建設。積極推行名師引領計劃,發揮名師示范作用。安排教師深入生產一線鍛煉,鼓勵教師利用假期參加專業技能培訓,確保專任教師中“雙師型”教師所占比例達到50%以上。引進和培養博士或正高級職稱人員5人、碩士37人。選派2人進行國內訪學,在職進修5—8人。

5.進一步優化基礎教學條件。完成所有教室多媒體改造。做好醫學實驗實訓樓功能布局調整和儀器設備購置工作。全面落實德促項目實訓室建設,做好設備的接收、安裝、驗收等工作。加強校外實訓基地建設。

6.深化創新創業教育。推進創新創業教育模式改革,實現創新創業教育與人才培養的深度融合。以“互聯網+”管理平臺建設和學生創新創業大賽為重要抓手,推動產學研用相結合,促進學生全面發展。

7.加強招生就業工作。認真貫徹中、省招生考試制度改革精神,創新招生宣傳方式,全日制招生突破4000名。完善就業指導考核制度和辦法,建立畢業生就業追蹤調查數據庫。加強對二級學院就業指導人員培訓。畢業生年終就業率穩定在96%以上。

8.積極爭取辦學資金。加大資金籌措力度,積極落實生均撥款,爭取項目資金。抓好收費及培訓等收入,增強事業發展后勁。

9.加強市農產品食品檢驗檢測和研究中心及市果業研究院建設。完成新采購儀器安裝和調試運行。圍繞服務域內經濟產業重點開展技術研究、產品開發和人員培訓。做好機構資質認定和實驗室計量認證工作。

10.加快新校區三期工程建設。完善新校區三期規劃,分批做好教學樓、實訓樓、學生公寓等單體建設,不斷提升基礎教學保障能力。培訓中心、圖書樓投入使用。15、16號學生公寓開工。積極爭取,新征建設用地。實施校園環境改造工程,營造優雅的學習生活環境。

11.強化財務管理。嚴格執行經費預算方案,厲行節約,控制運行成本。加強采購招標工作,規范經濟合同管理。強化審計,對經費執行情況進行檢查監督,不斷提高辦學經費的使用效益。

12.強化校企合作。加大與政府部門、行業、園區、企業的合作力度,在合作培養人才、共建實訓基地、專業教師實踐鍛煉、產學研合作、技術攻關與服務等方面有更大的進展。爭取與1-2家品牌企業實現深度合作。

13.大力推進校園文化建設。凝練大學精神,加大櫥窗、標識、雕塑、展覽等公共校園文化載體建設力度,提升校園文化品位。修訂印發《師生文明手冊》。開展各類讀書活動。建設校史館。

14.扎實推進“創文”工作。按照市上要求,進一步完善資料,夯實責任,組織實施,建立“創文”長效工作機制。加強市圖書館管理,不斷提升服務效能,迎接定級復評。

15. 強化學生管理。修訂完善學生管理制度,構建學生工作信息化平臺。加大輔導員選拔、培訓和考核力度,推進輔導員隊伍專業化、職業化建設。維護學生合法權益。積極拓展幫困助學渠道,爭取新的幫困助學項目。充實學生心理咨詢隊伍,切實做好心理咨詢服務工作。

16.積極推行信息公開。以校務公開欄、校園網、校報等為陣地,及時向師生員工和社會公開黨務及校務重大事項,堅持做到政策公開、過程公開、結果公開,真實、公正、透明,自覺接受監督。

17.按照市委作風建設年要求,教育引導黨員干部切實樹立為一線服務、為學生服務、為教師服務理念,轉變工作作風,減少辦事環節,提高工作效率。

18.做好附屬醫院建設工作。加強管理,進一步增強服務意識。做好人才引進和在職人員培訓工作,不斷提高診療水平。培育特色,積極爭取扶持政策、建設項目和資金,提高經濟和社會效益。

三、部門基本情況

序號

單位名稱

單位性質

經費管理方式

在職人數

退休人數

離休人數

合計

ag視訊平臺_首頁

 

 

926

344

6

1

ag視訊平臺_首頁(機關)

事業

全額

784

271

5

2

附屬醫院(ag视讯平台市中醫醫院)

事業

差額

142

73

1

四、部門資產占用情況

截止2016年12月31日,我校所屬各預算單位固定資產總值66,287萬元,房屋面積321,500平方米,車輛20輛(公務用車17輛,業務用車3輛),單價20萬元以上設備4臺(套)。

2017年我校部門預算未安排購置項目及購置單價20萬元以上設備。

五、2017年部門預算說明

(一)收支預算總體情況

1.收入預算情況: 2017年我校收入預算合計16,303.4萬元,收入預算較上年增加1,766.9萬元,增長了12.2%。收入預算增加因素有:公共預算撥款增加585.1萬元,主要是工資調整等;資產出租出借收入增加4.2萬元,主要是房租費提高;上級轉移支付補助增加677.6萬元,主要是提前下達生均經費撥款獎補資金等;納入財政專戶管理的教育收費收入增加500萬元,主要是招生規模擴大等。

收入構成為:公共預算撥款8,546.8萬元,資產出租出借收入12.6萬元,上級轉移支付補助1,244萬元,納入財政專戶管理的教育收費收入6,500萬元。

2.支出預算情況: 2017年我校支出預算合計16,303.4萬元,支出預算較上年增加1,766.9萬元,增長了12.2%。支出構成及變動因素為:

按功能科目分類:教育支出14,726.9萬元,社會保障和就業支出1,394.8萬元,醫療衛生支出181.7萬元。與上年相較,支出預算增加因素有:教育支出增加1,746.8萬元,主要是工資調整、省級示范和優質校建設支出;社會保障和就業支出增加4.1萬元,主要是離休費調整支出;醫療衛生支出增加16萬元,主要是公共衛生專項支出。

按經濟科目分類:⑴基本支出11,059.4萬元,其中工資福利支出8,610.8萬元,商品和服務支出1,429.6萬元,對個人和家庭補助1,019萬元;與上年相較,基本支出增加1,289.3萬元,原因主要是省級示范和優質校建設支出等;⑵專項支出5,244萬元,其中商品和服務支出50萬元,對個人和家庭補助188萬元,債務利息支出5,000萬元,其他支出6萬元;與上年相較,專項支出增加477.6萬元,主要是生均經費撥款獎補資金支出等。

(二)公共預算撥款收支情況

2017年我校公共預算撥款收入預算8,559.4萬元,支出預算8,559.4萬元,均較上年增加589.3萬元,增長了7.4%。支出構成為:

1.ag視訊平臺_首頁(機關)支出預算8,345萬元,按支出功能科目分類:其中教育支出6,988.9萬元,社會保障和就業支出1,356.1萬元。與上年相較,教育支出增加569.2萬元,增加原因是工資調整等;社會保障和就業支出減少3.7萬元,減少原因是養老制度改革。

按支出經濟分類:其中工資福利支出7,057.4萬元,商品和服務支出268.6萬元,對個人和家庭補助1,019萬元(人員經費8,076.4萬元,公用經費268.6萬元)。與上年相較,工資福利支出增加1,759.3萬元,增加原因是工資調整、基本養老制度改革等;商品和服務支出增加50萬元,增加原因是公用經費定額提高;對個人和家庭補助減少1,243.8萬元,減少原因是退休費交由社會養老機構發放。

2.附屬醫院(ag视讯平台市中醫醫院)支出預算214.4萬元,按功能科目分類:其中社會保障和就業支出38.7萬元,醫療衛生支出175.7萬元,與上年相較,社會保障和就業支出增加7.8萬元,醫療衛生支出增加16萬元。

按支出經濟分類:工資福利支出214.4萬元(均為人員經費),與上年相較,工資福利支出增加54.7萬元,對個人和家庭補助減少30.9萬元。

(三)政府性基金預算支出情況

2017年我校無政府性基金預算支出。

(四)“三公”經費支出預算情況

2017年我校“三公”經費支出預算91.6萬元,較上年減少1.6萬元。其中因公出國(境)0萬元;公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費86萬元,較上年減少1.6萬元,主要是車輛燃料費壓縮;公務接待費5.6萬元,與上年持平。

(五)機關運行經費情況

ag視訊平臺_首頁(機關)執行高等學校會計制度,事業運行列入高等職業教育科目核算;

附屬醫院(ag视讯平台市中醫醫院)執行醫院會計制度,事業運行列入中醫(民族)醫院科目核算。

(六)政府采購情況

2017年我校未列政府采購預算支出。

六、專業名詞解釋

(一)教育支出

反映學校用于高等職業教育等方面的支出。

(二)社會保障和就業支出

反映學校用于事業單位離退休經費、死亡撫恤金等方面的支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出 

反映學校用于附屬中醫醫院、公共衛生專項等方面的支出。

(四)機關運行經費

反映學校基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議及培訓費、福利費、專用材料、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、一般設備及房屋日常維護費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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