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ag視訊平臺_首頁2018年部門綜合預算說明
2018-04-28 15:48  

一、部門主要職責

ag視訊平臺_首頁是經教育部、陜西省人民政府批準設立的一所全日制普通高等職業院校,主要承擔高等職業教育、科研及培訓任務。學校屬高等教育序列,由ag视讯平台市人民政府領導,教學業務受教育廳管理和指導。

附屬醫院(ag视讯平台市中醫醫院),面向社會提供醫療服務,開展教學實踐活動。

二、2018年部門工作任務

2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,是我校建設國家優質校和省級示范高職院校的驗收之年,學校將圍繞陜西省“五新”戰略及ag视讯平台市“三地一中心”建設目標,堅持正確方向,深化改革創新,優化辦學條件,精準發力,攻堅克難,著力提升綜合實力和核心競爭力,全面建成國家優質校和省級示范高職院校。

(一)重點工作

——加強黨的建設。學習宣傳貫徹好黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,用以規范行動、指導工作。

——圓滿完成“兩校”驗收工作。完成國家優質校和省級示范高職院校建設任務,迎接上級檢查驗收,打造高水平高知名度高職院校。

——加強專業建設。根據區域經濟社會發展需要,科學合理設置專業,增加專業數量,進一步完善人才培養方案。

——加強師資隊伍建設。建立并完善教師專業發展激勵機制,進一步提升高層次人才隊伍質量。

——加強治理能力與治理體系建設。按照高職辦學規律和要求,創新思維,穩步推進人事分配制度改革,進一步提高管理水平。

——增強社會服務能力。強化服務意識,搭建“政校行企”協同創新平臺,構建服務運行機制,探索新型服務模式。

——保障改善民生。解決好關系教職工切身利益的問題。積極開展改善民生送溫暖活動,提高教職工福利待遇。

——加強學生職業技能培養。重視職業技能大賽和大學生創新創業大賽,承辦好省級以上職業技能賽事,力爭中省獲獎數量大幅提升。

——加強國際交流。進一步擴大國際交流與合作,國際合作辦學實現新突破。

——加強大學文化建設。按照“整體規劃,分步實施”原則,打造現代、文明、高雅、健康的育人環境。

(二)主要工作任務

1.積極推進國家優質校和省級示范高職建設工作,迎接檢查驗收。完成創新發展行動計劃建設項目任務。

2.全面推進一流專業建設,帶動專業群建設聯動提升。提高課堂專業教學質量,實現教學形式多元化。推進教學質量工程優質化,引領教育教學創新。

3.深化智慧校園建設。加快推進數字化校園平臺和數字化教學資源平臺建設。制定學校數據標準、統一數據平臺。做好業務系統對接與數據融合工作。完成新校區多媒體集控平臺建設。

4.進一步加強實驗實訓室建設。全面完成德促項目實訓基地建設任務。把實驗實訓室建設與特色專業建設緊密結合起來,重點抓好現代護理開放實訓中心和醫學互動學習與實訓中心建設。

5.加強“雙師”教學隊伍建設。采取“走出去、引進來”方式,多形式抓好師資隊伍建設。積極推行名師引領計劃,發揮名師示范作用。安排教師深入生產一線鍛煉,確保專任教師中“雙師型”教師所占比例達到50%以上。引進培養高層次人才25名。

6.加強招生就業工作。認真貫徹落實國家、省上有關招生考試改革和大學生就業創業有關文件精神,全日制招生3800人,就業率穩定在97%以上。

7.加快新校區三期工程建設。15、16號學生公寓建成投入使用。實訓教學樓、連體教學樓完成報建、招標并開工建設,爭取年內封頂。完成其余兩幢教學樓的審批程序。

8.深化人事制度和分配制度改革。推行以“定編定崗定責”和績效考核為基礎的崗位聘用制,逐步實現以崗位管理代替身份管理。

9.推進后勤服務改革。積極探索新舉措,實行“小機關、多實體、大服務”的管理模式。逐步推進家屬區、學生公寓物業化管理進程,構建和諧型、節約型、創新型后勤保障體制。

10.積極爭取辦學資金。加大資金籌措力度,落實生均撥款,爭取項目資金。抓好收費及培訓等收入,增強事業發展后勁。

11.強化財務和國資管理。嚴格執行經費預算方案,厲行節約,控制運行成本。加強支出管理,明確支出責任,強化績效評價,提高資金使用效益。嚴格項目建設和采購招標程序。進一步完善內部控制,構建資產清查長效機制。

12.加快市農產品食品檢驗檢測和研究中心工作進程。構建產學研一體化創新模式,全面推進科技創新、人才培養及成果轉化。

13.強化校企合作。主動與政府部門、產業聯盟、行業企業開展深度合作,創新“校企深度融合,專業共建共管”“聯合招生,聯合培養,一體化育人”和現代學徒制培養、混合所有制二級學院等多種模式并行的校企合作機制。辦好“創新創業學院”“獼猴桃學院”“新能源汽車學院”“酵素學院”“鄉村振興學院”等特色二級學院。

14.做好附屬醫院和附屬幼兒園建設工作。附屬醫院要以創建三級中醫醫院為抓手,重點打造拳頭科室、特色科室、品牌科室,全年完成業務收入2500萬元。進一步提高附屬幼兒園辦園質量和水平,把幼兒的人身安全、食品安全放在首要位置,辦出特色、凸顯亮點,提供優質的學前教育服務。

15.扎實推進“創文”工作。按照市上要求,進一步完善資料,夯實責任,組織實施,建立“創文”長效工作機制。加強市圖書館管理,不斷提升服務效能,迎接定級復評。

16. 扎實做好脫貧攻堅工作。進一步落實工作責任制,因地制宜制定幫扶規劃和幫扶措施。組織技術專家上門服務,幫助村民提高致富水平。

三、部門預算單位構成

2018年學校預算包括學校本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入學校2018年部門預算編制范圍的二級預算單位有2個,包括:

序號

單位名稱

1

ag視訊平臺_首頁本級(機關)

2

ag視訊平臺_首頁附屬醫院(ag视讯平台市中醫醫院)

四、部門人員情況

截至2017年底,學校人員編制698人,其中事業編制698人;實有984人,其中事業984人。單位管理的離退休人員383人,其中離休6人,退休377人。

序號

單位名稱

單位性質

經費管理方式

編制人數

在職人數

離休人數

退休人數

合計

ag視訊平臺_首頁

 

 

698

984

6

377

1

學院(機關)

事業

全額

561

789

5

293

2

附屬醫院

事業

差額

137

195

1

84

五、部門資產占用情況

截止2017年底,學校固定資產總值76,721.5萬元,房屋面積374,736平方米,車輛20輛(公務用車17輛,業務用車3輛),單價20萬元以上設備4臺(套)。

2018年學校部門預算未安排車輛購置及單價20萬元以上設備購置。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編報專項業務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩妥推進預算績效管理工作。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

1.收入預算情況: 2018年我校收入預算合計14,722.9萬元,收入構成為:公共預算撥款8,662.9萬元,資產出租出借收入10萬元,上級轉移支付補助50萬元,納入財政專戶管理的教育收費收入6,000萬元。

收入預算較上年16,303.4萬元減少1,580.5萬元,減少了9.7%。收入預算變動因素有:公共預算撥款增加116.1萬元,主要是工資調整等;資產出租出借收入減少2.6萬元,主要是調劑比例變化;上級轉移支付補助減少1,194萬元,主要是中省提前下達經費減少等;納入財政專戶管理的教育收費收入減少500萬元,主要是招生規模變化等。

2.支出預算情況: 2018年我校支出預算合計14,722.9萬元,支出預算較上年16,303.4萬元減少1,580.5萬元,減少了9.7%。支出構成及變動因素為:

按功能科目分類:⑴教育支出13,279.7萬元,較上年減少1,447.2萬元,主要是中省提前下達專款支出減少;⑵文化體育與傳媒支出50萬元,為新增項目;⑶社會保障和就業支出1,208.7萬元,較上年減少186.1萬元,主要是職工養老年金繳費調整;⑷醫療衛生與計劃生育支出184.5萬元,較上年支出增加2.8萬元,主要是醫院差額補助支出。

按經濟科目分類:⑴基本支出10,247.9萬元,其中工資福利支出7,934.2萬元,商品和服務支出1,812.3萬元,對個人和家庭補助501.4萬元;與上年相較,基本支出減少811.5萬元,原因主要是公用支出調整等;⑵專項支出4,475萬元,其中商品和服務支出50萬元,債務利息支出4,425萬元;與上年相較,專項支出減少769萬元,主要是中省提前下達專款支出減少等。

(二)財政撥款收支情況

1.收入預算情況: 2018年我校財政撥款收入預算8,672.9萬元,支出預算8,672.9萬元,均較上年8,559.4萬元增加113.5萬元,增長了1.3%。支出構成及變動因素為:

按功能科目分類:教育支出7,279.7萬元,較上年支出增加290.8萬元,主要是人員工資調整等;社會保障和就業支出1,208.7萬元,較上年支出減少186.1萬元,主要是職工養老年金繳費調整;醫療衛生與計劃生育支出184.5萬元,較上年支出增加8.8萬元,主要是醫院差額補助支出。

按經濟科目分類:人員和公用經費支出8,672.9萬元,其中工資福利支出7,934.2萬元,較上年增加662.4萬元,主要是職工養老年金繳費調整;商品和服務支出237.3萬元,較上年減少31.3萬元,主要是公用經費調整;對個人和家庭補助501.4萬元,較上年減少517.6萬元,主要是職工養老年金繳費調整等。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2018年我校一般公共預算撥款收入預算8,722.9萬元,支出預算8,722.9萬元,均較上年9,803.4萬元減少1,080.5萬元,減少了11%,主要是中省提前下達專款支出減少。

2.按功能科目分類:教育支出7,279.7萬元,文化體育與傳媒支出50萬元,社會保障和就業支出1,208.7萬元,醫療衛生與計劃生育支出184.5萬元。其中人員經費支出8,435.6萬元,較上年增加144.8萬元,主要是人員調整;公用經費支出237.3萬元,較上年減少31.3萬元,主要是公用經費調整;專項支出50萬元,較上年減少1,174萬元,中省提前下達專款支出減少。

3.按經濟科目分類:工資福利支出7,934.2萬元,商品和服務支出237.3萬元,對個人和家庭補助支出501.4萬元。其中人員經費支出8,435.6萬元,較上年增加144.8萬元,主要是人員調整;公用經費支出237.3萬元,較上年減少31.3萬元,主要是公用經費調整;專項支出50萬元,較上年減少1,174萬元,中省提前下達專款支出減少。

(四)政府性基金預算支出情況

2018年我校無政府性基金預算支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

2018年我校無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況

2018年我校“三公”經費及會議費、培訓費支出預算214.6萬元,較上年199.6萬元增加15萬元,增長7.5%,其中:

“三公”經費支出預算106.6萬元,較上年91.6萬元增加15萬元,主要是我校為國家優質校、省級示范校建設單位,承擔對外交流及合作辦學等任務,增加因公出國(境)預算。包括因公出國(境)15萬元,較上年0萬元,增加15萬元;公務接待費5.6萬元,與上年5.6萬元持平;公務用車購置及運行維護費86萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費86萬元),與上年86萬元持平。

會議費預算8萬元,與上年8萬元持平;培訓費預算100萬元,與上年100萬元持平。

(七)機關運行經費安排情況

2018年我校機關運行經費預算1,812.3萬元,較上年1,479.6萬元增加332.7萬元,增長22.4%,增長原因支出主要是學校承擔國家優質校、省級示范校建設等任務。支出經濟科目主要包括辦公及印刷費225萬元、郵電費50萬元、差旅費125萬元、會議及培訓費113.6萬元、專用材料175萬元、水電費390萬元、取暖費225萬元、物業管理及勞務費199萬元、一般設備及房屋日常維護費202萬元、公務用車運行維護費86萬元以及其他費用21.7萬元等。

(八)政府采購情況

2018年我校未列政府采購預算支出,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

(一)教育支出

反映學校用于高等職業教育等方面的支出。

(二)文化體育與傳媒支出

反映學校用于文化、體育、廣播影視和新聞出版等方面的支出。

(三)社會保障和就業支出

反映學校用于事業單位離退休經費、死亡撫恤金等方面的支出。

(四)醫療衛生與計劃生育支出

反映學校用于附屬中醫醫院、公共衛生專項等方面的支出。

(五)機關運行經費

反映學校基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議及培訓費、福利費、專用材料、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、一般設備及房屋日常維護費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

 

 

 

                            ag視訊平臺_首頁

                             2018年4月19日

 

附件【ag視訊平臺_首頁2018年部門預算附表.xlsx已下載
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