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ag視訊平臺_首頁2017年度部門決算說明
2018-08-29 08:45  

一、部門概況

(一)部門主要職責

ag視訊平臺_首頁主要承擔高等職業教育及培訓、科研任務,分別在高新校區和朝陽校區辦學。附屬醫院(ag视讯平台市中醫醫院),面向社會提供醫療服務,開展教學實踐活動。

(二)2017年度部門工作完成情況              

2017年,我校以建設國家優質校和省級示范高職院校為目標,全面深化改革,面向職業辦學,貼近產業辦學,瞄準就業辦學,政校行企聯動辦學,教育教學水平進一步提高,學校社會聲譽和影響持續擴大,獲準繼續保留“全國文明單位”榮譽稱號。

1.國家優質校和省級示范校創建工作進展順利。迎接了省教育廳省級示范高職建設中期檢查驗收,制定了整改方案并抓緊落實。

2.內部管理水平進一步提升。修訂實施新的目標責任制考核辦法。加強督察督辦,提升工作效能。完善二級管理體制,推動二級學院工作更加有序、科學地開展。

3.新校區建設穩步實施。培訓樓和圖書樓投入使用。15、16號學生公寓開工建設。

4.教學實訓條件明顯改善。完成所有教室多媒體改造。建成覆蓋全校的無線網絡。新建中藥實驗實訓室11個。利用德國促進貸款新建擴建了中醫藥實訓基地、護理實訓基地、建筑工程實訓基地、汽車檢測與維修實訓基地等實驗實訓場所20個。

5.專業建設持續加強。新開高職專業5個,新申報高職專業4個。學校師生獲全國中藥技能大賽等中、省各類個人或團體獎項41項。

6.師資隊伍層次不斷提高。2017年共引進碩士、博士等高層次人才29名。11名骨干教師赴德國進行高級研修。

7.科研、教研工作及產學研一體化示范基地建設成效顯著。獲批2017年度市級科技計劃項目4個、省級教改項目2個、省教育廳專項科研項目5個。目前已建設澄城中藥材種植、澄城電子商務、臨渭區現代果業栽培、ag视讯平台經開區酵素、大荔冬棗、白楊社區衛生院、華陰生物醫藥、陜西利君制藥等8個產學研一體化示范基地。

8.校企合作、對外交流不斷擴展。與馬來西亞、新加坡、日本、韓國、俄羅斯等國家進行了合作辦學交流。與西安科技大學等7所高校達成聯合辦學意向。

9.招生就業、培訓工作成績突出。全日制招生3,507人。畢業生就業率達到97.68%。完成陜西省2017年專業技術人員繼續教育公需課培訓、幼師國培及ag视讯平台市2017年西醫師學習中醫培訓項目,完成17批次培訓,參訓學員9,419余人次。

10.脫貧攻堅工作扎實開展。全面貫徹中省市扶貧精神,在教育、科技、文化、產業、民生幫扶等領域對精準幫扶的大荔縣埝橋鎮南黃村和“雙百工程”結對幫扶的澄城縣開展了一系列針對性強、務實高效的幫扶活動,收到了良好成效。

(三)部門決算單位構成

ag視訊平臺_首頁設事業單位2個,其中財政補助事業單位1個、經費自理事業單位1個。

納入ag視訊平臺_首頁2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

ag視訊平臺_首頁

財政補助事業單位

2

ag视讯平台市中醫醫院

經費自理事業單位

(四)單位人員情況說明

截止2017年底,我校人員編制698人,其中事業編制698人;實有人員956人,其中事業956人。單位管理的離退休人員372人。

(五)部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年底,我校所屬預算單位固定資產總值76,721.5萬元,房屋建筑面積374,736平方米,共有車輛20輛(公務用車17輛,業務用車3輛);單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

2017年當年無車輛購置;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺(套)。

二、2017年度部門決算公開表

1.2017年部門決算收支總表。

2.2017年部門決算收入總表。

3.2017年部門決算支出總表。

4.2017年部門決算財政撥款收支總表。

5.2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

6.2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)。

7.2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

8.2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經濟分類科目)。

9.2017年部門決算政府性基金收支表。

10.2017年部門決算項目支出表。

11.2017年部門決算政府采購情況表。

12.2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入24,351.3萬元,較上年22,370.97萬元,較上年增加1,980.33萬元,增長8.85%,其主要原因是追加省級示范校建設及市圖書館達標改造項目資金;支出23,818.15萬元,較上年20,985.85萬元增加2,832.3萬元,增長13.5%,其主要原因是省級示范校建設及市圖書館達標改造項目支出。

1.收入總計24,351.3萬元。包括:

(1)一般公共預算財政撥款收入15,044.74萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年增加2,477.86萬元,增長19.72%。變化原因是追加省級示范校建設及市圖書館達標改造項目資金。

(2)政府基金收入0萬元,與上年相比無增減變化。

(3)事業收入8,977.69萬元,為我校開展專業業務活動及輔助活動取得的收入,含學費住宿費、門診住院費等,較上年增加1,123.55萬元,增長14.31%。變化原因是辦學及醫院規模擴大,增加學費住宿費、門診住院費收入。

(4)經營收入0萬元,與上年相比無增減變化。

(5)其他收入328.87萬元,為學校取得的除財政撥款收入以外的各項收入,較上年減少1,621.08萬元,下降83.13%。變化原因是上年其他收入中包含了附屬醫院基建賬戶合并1,816.45萬元。

(6)用事業基金彌補收支差額0萬元,與上年相比無增減變化。

(7)上年結轉和結余2,210.36萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按按規定用途繼續使用的資金。

2.支出總計23,818.15萬元,包括:

(1)基本支出15,136.81萬元,較上年增加2,779.46萬元,增長22.49%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。變化原因主要是基本養老改革增加養老保險金。

其中:工資福利支出11,287.2萬元,較上年增加3,090.32萬元,增長37.7%,變化原因主要是基本養老改革增加養老保險金;對個人和家庭的補助支出1,640.48萬元,較上年減少623.12萬元,下降27.53%,變化原因主要是退休人員退休費改由養老經辦機構代發;商品和服務支出2,204.49萬元,較上年增加307.62萬元,增長16.22%,變化原因主要是辦學及醫院規模擴大,增加公用支出。

 

(2)項目支出8,681.34萬元,較上年增加52.84萬元,增長0.61%,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。變化原因主要是增加附屬醫院中醫藥項目支出等。

包括房屋維護項目12.6萬元,幼兒教師國培項目37.5萬元,高職生均撥款獎補項目1,650萬元,省級示范建設項目1,785.13萬元,自籌基建項目3,302.65萬元,市圖書館達標改擴建及免費開放項目357萬元,濟困助學項目1,400.46萬元,附屬醫院中醫藥項目136萬元。

 

(3)經營支出0萬元,與上年相比無增減變化。

(4)對附屬單位補助0萬元,與上年相比無增減變化。

(5)結余分配1.14萬元,主要所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

(6)年末結轉和結余2,742.37萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(二)財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

2017年度財政撥款收入15,044.74萬元,較上年12,566.88萬元增加2,477.86萬元,增長19.72%。變化原因主要是基本養老改革增加人員經費及省級示范建設項目專項經費撥款。本年度財政撥款支出14,777.51萬元,較上年12,746.88萬元增加2,030.63萬元,增長15.93%。其中:基本支出10,121.18萬元較上年增長14.37%;項目支出4,656.33萬元較上年增長19.47%。變化原因主要是基本養老改革增加人員經費支出及省級示范建設項目專項經費支出。

2.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出14,777.51萬元,按支出功能分類科目,其中:

(1)教育支出12,473.26萬元,較上年增加1,701.06萬元,增長15.79%,變化原因主要是人員變動及省級示范建設項目專項經費。其中:普通教育支出305.05萬元,職業教育支出12,168.21萬元;

(2)文化體育與傳媒支出357萬元,較上年減少143萬元,下降28.6%,變化原因主要是公共圖書館項目支出部分結轉;

(3)社會保障和就業支出1,634.55萬元,較上年增加612.55萬元增長59.93%,變化原因主要是基本養老改革增加養老保險繳費。其中行政事業單位離退休支出1,618.78萬元,撫恤支出15.77萬元;

(4)醫療衛生與計劃生育支出312.7萬元,較上年減少94.98萬元,下降23.34%,變化原因主要是公立醫院項目支出部分減少。其中醫療衛生與計劃生育管理事務支出1萬元,公立醫院支出255.7萬元,公共衛生6萬元,中醫藥50萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度財政撥款基本支出10,121.18萬元,其中:

(1)人員經費9,901.72萬元。較上年8,636.28萬元增長14.65%,變化原因主要是基本養老改革增加養老保險繳費。其中:工資福利支出 8,868.01萬元,對個人和家庭的補助1,033.71萬元;

(2)公用經費219.46萬元。較上年213.15萬元增長2.96%,變化原因主要是增加因公出國(境)經費。其中:辦公費 25萬元,印刷費10萬元,水費20萬元,電費20萬元,郵電費10萬元,取暖費25萬元,差旅費10萬元,因公出國(境)費用4.47萬元,維修(護)費 20萬元,培訓費20萬元,公務接待費5.29萬元,公務用車運行維護費49.7萬元。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營撥款收支。

(三)2017年部門決算項目支出表

2017年度我校項目支出8,681.34萬元,較上年增加52.84萬元,增長0.61%。變動原因主要是增加附屬醫院中醫藥項目支出。包括房屋維護項目12.6萬元,幼兒教師國培項目37.5萬元,高職生均撥款獎補項目1,650萬元,省級示范建設項目1,785.13萬元,自籌基建項目3,302.65萬元,市圖書館達標改擴建及免費開放項目357萬元,濟困助學項目1,400.46萬元,附屬醫院中醫藥項目136萬元。

(四)2017年部門決算政府采購情況表

2017年我校政府采購支出總額898.79萬元,較上年增加490.89萬元,增長120.35%。增加原因主要是省級示范建設項目及市圖書館達標改造項目購建支出。其中政府采購貨物類支出248.67萬元,政府采購服務類支出377.42萬元,政府采購工程類支出272.7萬元。

(五)財政撥款安排的“三公”經費、會議費及培訓費支出情況

 2017年財政撥款安排的“三公”經費支出59.47萬元,其中,因公出國(境)費用4.47萬元,公務用車運行維護費49.71萬元,公務接待費5.29萬元。會議費0萬元,培訓費63.5萬元。

1.因公出國(境)費用支出情況

2017年度我校因公出國支出4.47萬元,去年無此項支出,變動原因是學校承擔省級示范院校對外合作交流項目;因公出國境團組共2批,2人次,其中:1人隨ag视讯平台醫療、教育代表團赴韓國龜尾市訪問交流5天;1人隨ag视讯平台市政府代表團出訪俄羅斯阿穆爾共青城市5天。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年我校無公務用車購置支出;

2017年公務用車運行維護支出49.71萬元,較去年增長98.84%。變動原因是增加ag视讯平台市中醫醫院(附屬醫院)車輛運行維護支出29.71萬元。

3.公務接待費支出情況

公務接待費用支出5.29萬元,較去年同比下降2.94%,累計接待19批次573人。主要用于新生軍訓、轉崗教師培訓、養老護理員培訓等工作。

4.培訓費支出情況

培訓費支出63.5萬元,去年無財政撥款安排的培訓費支出。主要用于骨干教師及雙師型教師培訓等工作。

5.會議費支出情況

2017年我校無財政撥款安排的會議費支出。

(六)機關運行經費執行情況

2017年我校機關運行經費財政撥款支出219.46萬元。較上年增加6.31萬元,增長2.96%。變化原因主要是增加因公出國(境)經費。主要用于辦公及印刷費、辦公用房水電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)、培訓費、一般設備及房屋日常維護費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

四、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3. “三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出。

4.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

5.教育支出:反映學校用于職業教育等方面的支出。

6.文化體育與傳媒支出: 反映學校用于市圖書館運營管理等文化方面的支出。

7.社會保障和就業支出:反映學校用于事業單位離退休經費、死亡撫恤金等方面的支出。

8.醫療衛生與計劃生育支出 :反映學校用于附屬中醫醫院、公共衛生專項等方面的支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業務費、部門整體支出、專項支出績效評價。

 

 

 

                                      ag視訊平臺_首頁

                                      2018年8月23日

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